省委省政府扶贫专线0851-86833668| 贵州政务服务网
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开信息 » 财政资金 » 财政预决算及三公经费公开专栏 » 部门决算
织金县残疾人联合会2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明
点击次数:  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

织金县残疾人联合会2017年度部门决算

"三公"经费决算公开说明

一、织金县残疾人联合会部门决算概况概况

(一)部门职能

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能。其主要职责是:

 1、贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策,拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查;

 2、听取残疾人的意见,反映残疾人的要求,维护残疾人的权益,做好残疾人服务工作。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

 3、宣传残疾人事业,弘扬人道主义,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;   

 5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

  6、指导乡镇(街道)残联工作,做好组织、协调和服务工作;

  7、审核和发放《残疾人证》;

  8、指导和管理各类残疾人社团组织;

9、完成县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

(二)机构设置

1、机构情况:我单位属于参公事业单位,独立核算机构1个。从预算单位构成看,织金县残联部门决算包括:本级决算。

二、2017年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表








公开01表

编制单位:贵州省毕节市织金县残疾人联合会





金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1,003.19

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

15.92


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

887.24


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

9.22


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,003.19

本年支出合计

52

912.38

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

110.74

                年末结转和结余

54

201.55


27



55


合计

28

1,113.93

合计

56

1,113.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










表2 收入决算表











公开02表

编制单位:贵州省毕节市织金县残疾人联合会






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,003.19

1,003.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

942.98

942.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

919.40

919.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

243.87

243.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

67.89

67.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

118.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

489.64

489.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

44.29

44.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

44.29

44.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

44.29

44.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





表3 支出决算表











公开03表

编制单位:贵州省毕节市织金县残疾人联合会





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

912.38

444.88

467.49

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

887.24

428.97

458.28

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

887.23

428.96

458.28

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

255.21

0.00

255.21

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

61.95

0.00

61.95

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

118.00

0.00

118.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

452.07

428.96

23.12

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表









公开04表

编制单位:贵州省毕节市织金县残疾人联合会




金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

958.90

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

44.29

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

15.92

15.92

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

887.24

887.24

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

9.22

0.00

9.22


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,003.19

本年支出合计

53

912.38

903.16

9.22

年初财政拨款结转和结余

25

110.74

年末结转和结余

54

201.55

158.78

42.77

一般公共预算财政拨款

26

103.04


55




政府性基金预算财政拨款

27

7.71


56





28



57




合计

29

1,113.93

合计

58

1,113.93

1,061.93

52.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





表5 一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

编制单位:贵州省毕节市织金县残疾人联合会


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

903.16

444.88

458.27

206

科学技术支出

15.92

15.92

0.00

20601

科学技术管理事务

15.92

15.92

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

15.92

15.92

0.00

208

社会保障和就业支出

887.24

428.97

458.28

20810

社会福利

0.01

0.01

0.00

2081099

  其他社会福利支出

0.01

0.01

0.00

20811

残疾人事业

887.23

428.96

458.28

2081104

  残疾人康复

255.21

0.00

255.21

2081105

  残疾人就业和扶贫

61.95

0.00

61.95

2081107

  残疾人生活和护理补贴

118.00

0.00

118.00

2081199

  其他残疾人事业支出

452.07

428.96

23.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:贵州省毕节市织金县残疾人联合会





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

72.97

302

商品和服务支出

72.54

310

其他资本性支出

2.49

30101

  基本工资

29.89

30201

  办公费

17.47

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

41.75

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

2.49

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.33

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.87

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.11

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

296.89

30211

  差旅费

3.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

73.86

30216

  培训费

9.86

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

12.11

30217

  公务接待费

1.36

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

5.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

15.92

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

81.55

30226

  劳务费

17.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.34

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

3.97

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

108.44

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

15.35




人员经费合计

369.86

公用经费合计

75.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

部门:贵州省毕节市织金县残疾人联合会






金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

20,000.00

63,805.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

13,805.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

编制单位:贵州省毕节市织金县残疾人联合会




金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7.71

44.29

9.22

0.00

9.22

42.77

229

其他支出

7.70

44.29

9.22

0.00

9.22

42.77

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7.22

44.29

9.22

0.00

9.22

42.29

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

7.22

44.29

9.22

0.00

9.22

42.29

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、2017年度部门决算情况说明
  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明
织金县残联2017年度收支决算总计1113.93万元,与2016年相比,减少23.76万元,降低了2.09%。变动的主要原因是:年底被收回一部分资金,一些项目没有开展,所以2017年与2016年相比,收支减少了23.76万元

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1003.19万元,其中:财政拨款收入1003.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计912.38万元,其中:基本支出444.88万元,占48.76%;项目支出467.49万元,占51.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1113.93万元。与2016年相比,减少23.76万元万元,降低2.09%。变动的主要原因是:年底被收回一部分资金。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出903.16万元,占本年支出合计的98.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.54万元,增长5.99%。变动的主要原因是:2017年预算的项目资金增多

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:其他科学技术管理实务支出15.92万元,占1.76 %;其他社会福利支出0.01万元,占0.001 %;残疾人康复支出255.21万元,占28.26 %;残疾人就业和扶贫支出61.95万元,占6.86%;残疾人生活和护理补贴支出118万元,占13.07%;其他残疾人事业支出452.07万元,占 50.049%

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出444.88万元,其中:人员经费369.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费75.03万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.38万元,,比上年减少2.72万元,降低29.88%,减少原因是:出差和接待次数少于2016年。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,减低0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占78.36%,比上年减少2.6万元,降低34.21%,减少原因是:出差次数没有2016年多;公务接待费支出1.38万元,占21.64%,比上年减少0.12万元,降低7.97%,减少原因是:接待人员没有2016年多

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元。主要用于:车辆维修、过路费、油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费1.38万元。

具体是:国内公务接待支出1.38万元,主要是:上级来检查工作、各乡镇(街道)前来开会、举行各种活动的就餐费2017年国内公务接待20批次,82人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入44.29万元,本年支出9.22万元。具体支出情况如下:

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的财政拨款支出0万元2296006用于残疾人事业的彩票公益金财政拨款支出9.22万元,主要是用于:残疾人康复经费、残疾人无障碍改造和危房改造等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出0万元2017年机关运行经费支出0万元,比2016年降低了612.5万元,降低了100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


织金县残疾人联合会

  2017年9月28日



上一篇:
下一篇:

相关信息