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贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释




贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度部门决算说明

一、贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府概况

(一)主要职能

(一)拟订并组织实施全乡财税规划,负责省、市、县财政政策宣传。分析预测全乡经济形势,参与制定全乡各项经济政策。

(二)起草财政决算报告及预算草案。

(三)承担全乡各项财政收支管理的责任。负责全乡财政收支管理工作,负责编制年度财政预算草案并组织执行。受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全乡财政预算及执行情况,向乡人民代表大会报告财政决算。

(四)负责乡政府非税收入管理,承担行政事业性收费及其他非税收入管理工作。管理财政票据。

(五)执行国库集中收付制度,按规定开展国库集中支付资金管理工作。

(六)按照相关规定执行有关税收政策并组织税收征缴。

(七)执行行政事业单位国有资产管理规章制度,管理全乡行政事业单位国有资产。执行需由全乡统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支管理。

(八)办理和监督乡财政的经济发展支出,负责有关政策性补贴资金管理工作。

(九)、积极抓好落实2019年精准扶贫工作,确保精准扶贫户在2019年年底达到脱贫标准、摘除贫困帽。


(二)机构设置及部门决算单位构成

1、从预算单位构成看,贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府下设行政事业单位共10个,具体是:行政单位3个(人大机关、政府机关、党派机关);事业单位7个(文化、计划生育事务、城乡社区管理事务、农业、林业、水利、安全生产监管)。

2、人员构成:贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府总人数358人,其中:行政68人,在职29人(人大2人,政府21人,党委6人),行政退休18人,行政遗属20人,劳模1人;事业290 人,在职55人,(文化2人,计生站28人,村管站1人,农业服务中心17人,林业站2人,水利站3人,安监站1人),事业退休0人,事业遗属3人,村干部63人,村民小组干部146人,两员人员24人(交通协管员3人,畜牧兽医员21人)


二、贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

织金县茶店布依族乡2018年部门决算公开表.xls


三、贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度收支决算总计2,577.38万元,与2017年收支决算总计3436.05相比,减少858.67万元,减少24.99%。主要原因是: 本年度无较大项目的财政拨款收入和支出

(二)贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,543.42万元,其中:财政拨款收入1,543.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,819.44万元,其中:基本支出1,061.95万元,占58.37%;项目支出757.49万元,占41.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度收支决算总计2,577.38万元,与2017年收支决算总计3436.05相比,减少858.67万元,减少24.99%。主要原因是: 本年度无较大项目的财政拨款收入和支出

(五)贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1,686.13万元,占本年支出合计的92.67%。与2017年1851.66万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少165.53万元,减少了8.93%。主要原因是:本年度没有较大工程项目类的支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出641.13 万元,占 38.02%;文化体育与传媒支出支出(类)支出 15.83万元,占0.94 %;社会保障和就业支出(类)支出3.97万元,占 0.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 255.46万元,占15.15 %;节能环保支出(类)支出 293.11万元,占 17.36%;城乡社区支出(类)支出7.6万元,占 0.45%;农林水支出(类)支出 462.1万元,占27.41%;资源勘探信息等支出(类)支出6.93万元,占 1.41%;


3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1116.1万元,支出决算为 1686.13万元,完成当年预算的151.07 %。决算数大于预算数的主要原因是: 其中:

一般公共服务支出科目(类)人大事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为16.5 万元,支出决算为17.41万元,完成当年预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是: 调资增资。

2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行科目(项)。当年预算为190.06万元,支出决算为190.06万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

3)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(项)。当年预算为253.8万元,支出决算为378.27万元,完成当年预算的149.04 %。决算数大于预算数的主要原因是:加大了脱贫攻坚方面的支出。

4)一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为53.81万元,支出决算为55.39万元,完成当年预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是: 调资增资。

5)文化体育与传媒支出科目(类)文化支出科目(款)群众文化支出科目(项)。当年预算为20.05万元,支出决算为15.83万元,完成当年预算的 78.95%。决算数小于预算数的主要原因是:调出1人减少了工资的发放。

6)社会保障与就业支出科目(类)自然灾害生活补助支出科目(款)其他自然灾害生活补助支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.97万元,决算数大于预算数的主要原因是:该支出项目当年无预算数(该项目为上级追加)。

(7)医疗卫生与计划生育支出科目(类)医疗卫生与计划生育管理事务科目(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。当年预算为 0万元,支出决算为85.01 万元,完成当年预算的 %。该支出项目当年无预算数(该项目为上级追加)。

医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为 192.53万元,支出决算为170.45 万元,完成当年预算的88.53%。决算数决算数小于预算数的主要原因是:计生特岗人员编制划转。

节能环保支出科目(类)退耕还林科目(款)退耕现金科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 15万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出项目当年无预算数(该项目为上级追加);

节能环保支出科目(类)退耕还林科目(款)退耕还林工程建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 278.11万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出项目当年无预算数(该项目为上级追加);

8)城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)其他城乡社区管理事务支出科目(项)。当年预算为 7.45万元,支出决算为7.6万元,完成当年预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是: 调资增资。


9)农林水支出科目(类) 农业运行科目(款) 事业运行支出科目(项)。当年预算为133.9 万元,支出决算为134.33万元,完成当年预算的100.32 %。决算数大于预算数的主要原因是:调资增资;

10)农林水支出科目(类) 农业运行科目(款) 其他农业支出(项)。当年预算为6.66万元,支出决算为6.52万元,完成当年预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是:因有1位畜牧兽医员少上1个月的班,少发这位兽医员1个月工资造成的,

11)农林水支出科目(类)林业科目(款)林业事业机构科目(项)。当年预算为8.54 万元,支出决算为8.71万元,完成当年预算的101.99 %。决算数大于预算数的主要原因是:调资增资。

12)农林水支出科目(类)林业科目(款)森林生态效益补偿科目(项)。当年预算为0 万元,支出决算为9.84万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为项目支出,我镇无财力,因而对项目一般不作预算安排;

13)农林水支出科目(类)水利科目(款)大中型水库移民后期扶持专项支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 39.8万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为项目支出,我乡无财力,因而对项目一般不作预算安排。

14)农林水支出科目(类)水利科目(款)其他水利支科目(项)。当年预算为24.38 万元,支出决算为11.34 万元,完成当年预算的46.51 %。决算数小于预算数的主要原因是:水利站有1人退休工资转到社保发放,1人职位变动调出。

16)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)生产发展科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为129.74万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为项目支出,我镇无财力,因而对项目一般不作预算安排;

17)农林水支出科目(类)扶贫科目(款) 其他扶贫支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为项目支出,我镇无财力,因而对项目一般不作预算安排;

18)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款) 对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为201.62 万元,支出决算为249.56 万元,完成当年预算的123.77 %。决算数大于预算数的主要原因是:支出数含有上年结余;

19)资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管科目(款)其他安全生产监管支出科目(项)。当年预算为6.8 万元,支出决算为6.93万元,完成当年预算的101.91 %。决算数大于预算数的主要原因是:增资调资。


(六)贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,061.95万元,其中:人员经费910.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费151.53万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维护费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

(七)贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元,支出决算为25.26万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约,严格控制开支

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.26万元,比上年27.07万元减少1.81万元,减少6.69%,减少原因是厉行节约,严格控制开支。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出18.26万元,占72.29%,比上年19.63万元减少1.37万元,减少6.98%,减少原因是厉行节约,控制开支;公务接待费支出7万元,占27.71%,比上年7.44万元减少0.44万元,减少5.91%,减少原因是厉行节约、压缩开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费18.26万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费18.26万元。主要用于燃油费、过路费、维修维护费、保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费7万元。具体是:上级检查工作接待。

国内公务接待支出7万元,主要是上级检查工作接待等。贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年国内公务接待148批次,1,400人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入119.57万元,本年支出133.31万元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)财政拨款支出118.31万元,全部是用于移民生活补助。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出15万元,主要是茶店乡湖坝村文体广场修建。


(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府机关运行经费支出378.27万元,比2017年417.99万元减少39.72万元,降低9.5%,主要原因是厉行节约、压缩经费开支

2、政府采购支出情况

2018年贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府政府采购支出情况,因我乡政府采购支出未单独核算。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省毕节市织金县茶店布依族乡人民政府共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:领导干部下村工作用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

2018年预算绩效管理工作尚未启动


四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






织金县茶店布依族乡人民政府

2019年9月26日


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