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贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释




一、贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府概况

(一)主要职能

1、织金县猫场镇人民政府主要职能

1制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划,宣传国家法律法规和在政方针政策,促进村民自治。贯彻执行和落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设,抓好招商引资,人才引进,组织相关项目的引进与实施,促进镇经济的发展。

2发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

3是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

4发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

5是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

6按计划组织实施本级财政收入和地方税务的征收,完成国家财政计划,管理财政资金,增强地方财政实力。

7抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。

8、积极抓好落实2019年精准扶贫工作,确保精准扶贫户在2019年年底达到脱贫标准、摘除贫困帽,打赢脱贫攻坚战,引领全猫场镇人民决战贫困、同步小康。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、本单位机构情况

猫场镇位于织金县东部,与普定县、平坝县接壤,国土面积158.13平方公里,有煤矿、铁矿、铝矾土等丰富矿产资源。有撕拉河、铁厂坝、白云风力发电站等得天独厚的旅游资源,为猫场镇招商引资、赢得发展,创造了良好的优越条件,全镇辖28个村居,254个村民组。拥有人口82000余人,其中,镇区人口约为25000余人。镇区街道约为4公里,为创建全国重点小城镇建设提供了优越的地理条件。全镇以农业、商业并重,大力发展农村产业结构调整,宜林则林、宜牧则牧。发展公司+农户+基地的种植模式,发展牧草、马铃薯、油用牡丹及中药材等矮杆经济作物,带动广大群众及贫困户就业创收、脱贫致富。全镇具有丰富的农产品及土特产品,皂角精、竹荪远销海外,是我国最大的皂角精加工基地,同时享有“竹荪之乡”的美誉。

全镇核算单位有11个,包括党政办、政府办、人大办、文化服务中心、农业服务中心、林业站、村建站、安监站、水利站、民政办、计生服务站。全镇干部共104人。其中,在编人员共99人,党政办10人、政府办21人、人大办2人、文化服务中心3人、农业服务中心13人、林业站7人、村建站3人、安监站3人、水利站3人、民政办2人、计生服务站33人、机关招聘退休5人。其他人员共403人,其中,遗嘱32人,村干部84人,组干部254人。交通协管员5人,兽医员28人。


二、贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

织金县猫场镇2018年决算公开表.xls


三、贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度收支决算总计2238.59万元,与2017年相比,减少2,596.72万元,降低59.72%。本年支出合计3314.43万元,其中:基本支出1640.05万元,占49.48%;项目支出1674.38万元,占50.52%。主要原因是:本年度无较大项目的财政拨款收入和支出,财政扶贫项目使用往来款项核算

(二)贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度收入决算情况说明

贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年总财政拨款收入预算数为2186.12万元,决算数为2186.12万元,差异率为0%;政府基金预算财政拨款收入52.47万元,比上年52.52万元减少0.045%。支出年初预算数为2417.91万元,决算数为2417.91万元,差异率0%。其中基本支出预算数为1558.1万元,决算数为1558.1万元,差异率0%,项目支出年初无预算数,决算数为859.81万元,主要上年结转项目在今年结账支出。

(三)贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3314.43万元,其中:基本支出1640.05万元,占49.48%;项目支出1674.38万元,占50.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度财政拨款收支决算总计2238.59万元,与2017年相比,减少2,596.72万元,降低59.72%。本年支出合计3314.43万元,其中:基本支出1640.05万元,占49.48%;项目支出1674.38万元,占50.52%。主要原因是:本年度无较大项目的财政拨款收入和支出,财政扶贫项目使用往来款项核算

(五)贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3261.96万元,占本年支出3314.43万元的98.42%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,083.82万元,降低68.4%。主要原因是: 本年度没有较大工程项目类的支出,财政扶贫项目使用往来款项核算

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出614.19万元,占 18.53%;文化体育与传媒支出146.55万元,占4.42%,社会保障和就业支出189.19万元,占5.7%医疗卫生与计划生育支出(类)支出264.24万元,占7.96 %;节能环保支出(类)支出1424.18万元,占 42.96%;城乡社区支出(类)支出57.84万元,占1.74%;农林水支出(类)支出 594.49万元,占17.94%;资源勘探信息等支出(类)支出23.74万元,占0.72%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度,一般公共预算财政拨款支出当年预算为 600万元,支出决算为614.19 万元,完成当年预算的102.36 %。决算数大于预算数的主要原因是。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)人大事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为17.2 万元,支出决算为17.73万元,完成当年预算的103.08 %。决算数大于预算数的主要原因是: 调资增资;

2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及及相关机构事务(款)行政运行科目(项)。当年预算为458万元,支出决算为461.89万元,完成当年预算的100.85%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:调资增资;

3)一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为124.8万元,支出决算为128.12万元,完成当年预算的102.66%。决算数决算数小于预算数的主要原因是:调资增资后,同时有人员调出;

4)文化体育与传媒支出当年预算为143.6万元,支出决算为146.55万元,完成当年预算的102.05%;

5)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)其他计划生育事务支出科目(项)。当年预算为 222.8万元,支出决算为227.25 万元,完成当年预算的101.99 %。

6)节能环保支出科目(类)退耕还林科目(款) 退耕还林工程建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为1424.18万元,决算数大于预算数的主要原因是:对项目一般不作预算安排;

7)城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)其他城乡社区管理事务支出科目(项)。当年预算为 34.6万元,支出决算为35.42万元,完成当年预算的102.36 %。

8)农林水支出科目(类) 农业运行科目(款) 事业运行支出科目(项)。当年预算为106.8 万元,支出决算为109.45 万元,完成当年预算的102.48 %。决算数大于预算数的主要原因是:调资增资;

9)农林水支出科目(类) 农业运行科目(款) 其他农业支出(项)。当年预算为9.84 万元,支出决算为14.15 万元,完成当年预算的 143.8%。决算数大于预算数(的主要原因是:该支出数中含有上年支出部分;

10)农林水支出科目(类)林业科目(款)林业事业机构科目(项)。当年预算为56.8 万元,支出决算为57.95万元,完成当年预算的102.02 %。决算数大于预算数(的主要原因是:调资增资;

11)农林水支出科目(类)林业科目(款)森林生态效益补偿科目(项)。当年预算为30.27万元,支出决算为53.2万元,完成当年预算的175.75%。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为项目支出,我镇无财力,因而对项目一般不作预算安排;

12)农林水支出科目(类)水利科目(款)大中型水库移民后期扶持专项支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为17.49万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(的主要原因是:该支出为项目支出,我镇无财力,因而对项目一般不作预算安排;

13)农林水支出科目(类)水利科目(款)其他水利支科目(项)。当年预算为29.8万元,支出决算为30.27 万元,完成当年预算的101.57 %。

14)农林水支出科目(类)扶贫科目(款) 其他扶贫支出科目(项)。当年预算为万元,支出决算为12.32 万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为项目支出,我镇无财力,因而对项目一般不作预算安排;

15)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款) 对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为306.64万元,支出决算为342.41 万元,完成当年预算的111.66 %。决算数大于预算数的主要原因是:支出数含有上年结余;

16)资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管科目(款)其他安全生产监管支出科目(项)。当年预算为21.9万元,支出决算为23.74万元,完成当年预算的108.4 %。决算数大于预算数的主要原因是:增资调资。

(六)贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.7万元,其中:人员经费629.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费313.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元,支出决算为24.49万元,决算数小于预算数,主要原因是励行节约,突发事件减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.49万元,上年34.99万元,比上年减少10.5万元,降低30%,减少原因是励行节约,突发事件减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,我镇无因公出国(境)事项产生因而没有发生该项业务支出;公务用车购置及运行维护费支出12.11万元,占49.44%,上年19.87万元,比上年减少7.76万元,降低39.05%,减少原因是突发事件减少;公务接待费支出12.38万元,占50.55%,上年15.12万元,比上年减少2.74万元,降低18.12%,减少原因是励行节约,项目谋划减少进而上级到我镇实地核实部门减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费12.11万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费12.11万元。主要用于燃料费、维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费12.38万元。具体是:

国内公务接待支出12.38万元,主要是上级部门来我镇检查指导工作及调研等。贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年国内公务接待580批次,4120人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入52.47万元,本年支出52.47万元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出科目(类)大中型水库移民后期扶持基金支出科目(款)移民补助科目(项)财政拨款支出52.47万元,主要是用于东方库区和引子渡水库移民补助。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府机关运行经费支出313.35万元,比2017年613.35万元减少300万元,降低48.9%,主要原因是节约公用经费用于脱贫攻坚 。

2、政府采购支出情况

201年贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府政府采购支出总额12.11万元,其中:政府采购货物支出12.11万元,主要用于办公设备购置。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省毕节市织金县猫场镇人民政府共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位未组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指工资支出

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指工资支出

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指运转经费支出

(二十)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指工资支出

(二十)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指工资支出;

(二十一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项):2012年生态移民搬迁房屋倾斜加固费支出

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指工资支出

(二十三)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林工程建设(项):指退耕还林补助

(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指工资支出

(二十五)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指工资支出

(二十六)农林水支出(类)事业运行(款)其他农业支出(项):指畜牧兽医员和交通协管员工资支出

(二十七)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指工资支出

(二十八)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指退耕还林补助支出

(二十九)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指工资支出

(三十)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指工资支出

(三十一)农林水支出(类)扶贫(款生产发展(项):指扶贫项目支出;

(三十二)农林水支出(类)扶贫(款其他扶贫支出(项):指脱贫攻坚经费支出;

(三十三)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指村组干部报酬及村办公费支出;

(三十四)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指工资支出;


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