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贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度部门决算
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目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释






一、贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城区街道管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

6. 指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。

8.推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;按规定权限维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对街道办事处机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10.行使县委、县政府赋予的其他职责,承办上级交办的审计工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

织金县上坪寨乡内设12个单位,其中独立核算单位2个。从预算单位构成看,织金县上坪寨乡决算包括:本级决算


二、贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

织金县上坪寨乡人民政府2018年决算公开表.XLS


三、贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度收支决算总计1,360.25万元,与2017年相比,减少701.38万元,降低34.02%。主要原因是:财政预算项目支出减少 。(公开01表合计数)
(二)贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,053.78万元,其中:财政拨款收入1,053.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计896.95万元,其中:基本支出778万元,占86.74%;项目支出118.95万元,占13.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度财政拨款收支决算总计1053.7万元。与2017年相比,减少258.1万元,降低19.67%。主要原因是:财政预算项目支出减少 。(公开04表合计数)

(五)贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出875.45万元,占本年支出合计的97.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少576.23万元,降低43.9%。主要原因是:财政预算项目支出减少  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出386.39万元,占43.07 %;文化体育与传媒支出6.63万元,占0.73%;社会保障与就业支出28.19万元,占3.14%,医疗卫生与计划生育支出114.70万元,占12.78%,节能环保支出17万元,占1.89%,城乡社区支出6.63万元,占0.73%;农林水支出330.87万元,占36.88%,资源勘探信息等支出6.5万元,占0.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为757.24万元,支出决算为896.95万元,完成当年预算的118.92%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员正常工资晋升和县级本年追加项目预算支出。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为9.26万元,支出决算为11.64万元,完成当年预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常工资晋升增加支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为148.66万元,支出决算为114.76万元,完成当年预算的77.19%。决算数小于于预算数的主要原因是:行政人员调出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为135万元,支出决算为211.92万元,完成当年预算的156.9%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算不含上年结转数4.47万元,以及追加目标绩效预算。

4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为44.9万元,支出决算为48.04万元,完成当年预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是:年中调出人员减少支出。

5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。当年预算为6.53万元,支出决算为6.63万元,完成当年预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是:文化站人员正常工资晋升增加支出

6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社区保障管理事务(款)其他人力资源和社区保障管理事务(项)。当年预算为6.53万元,支出决算为28.19万元,完成当年预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常工资晋升上级部门追加项目预算增加支出

7)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为116.79万元,支出决算为114.7万元,完成当年预算的98.21%。决算数小于于预算数的主要原因是:人员调出减少支出。

8)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。当年预算为0.00万元,支出决算为17万元,完成当年预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转支出27.25万元按要求没有纳入年初预算。

9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算为6.53万元,支出决算为6.63万元,完成当年预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是:村管所人员正常工资晋升增加支出。

10)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。当年预算为103.18万元,支出决算为100.98万元,完成当年预算的120.74%。决算数大于预算数的主要原因是:农业服务中心人员变动,减少支出。

12)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。当年预算为5.4万元,支出决算为5.64万元,完成当年预算的10.4%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转4.35万元没有纳入当年预算。

13)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。当年预算为23.55万元,支出决算为15.83万元,完成当年预算的67.2%。决算数小于预算数的主要原因是:林业站人员退休,工资转入社保部门。。

14)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。当年预算为0.00万元,支出决算为7.18万元,完成当年预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:县级追加预算。

15)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为10.11万元,支出决算为10.3万元,完成当年预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常工资晋升增加支出。

17)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。当年预算为0.00万元,支出决算为22.13万元,完成当年预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转支出23.39万元按要求没有纳入年初预算。

18)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。当年预算为0.00万元,支出决算为1.2万元,完成当年预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:县级追加预算。

19)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村名委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为134.51万元,支出决算为136.79万元,完成当年预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转支出13.91万元按要求没有纳入年初预算。

20)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.39万元,完成当年预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金1.38万元没有纳入年初预算。

21)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。当年预算为6.29万元,支出决算为6.5万元,完成当年预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常增资。

(六)贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出896.95万元,其中:人员经费643.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费134.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,决算数等于预算数,主要原因是:严格财经纪律,以收定支,量入为出。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算22.5万元,比上年减少7.9万元,降低25.9%,减少原因是:2018年加强管理,力行节约的结果。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出16万元,占71%,比上年减少4万元,降低20%,减少原因是:加强公务车管理的结果;公务接待费支出6.5万元,占29%,比上年增加1.7万元,增加35%,增加原因是:县级组织的扶贫交叉检查增多,。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费16万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费16万元。主要用于汽油费、修理费、过路费、洗车费等2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费6.5万元。具体是:上级检查工作接待。

国内公务接待支出6.5万元,主要是上级检查工作接待等。贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年国内公务接待300批次,3,800人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入21.5万元,本年支出21.5元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)财政拨款支出21.5万元,全部是用于移民生活补助。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府机关运行经费支出117.14万元,比2017年减少18,31万元,降低15.62%,主要原因是:严格财经纪律,杜绝浪费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省毕节市织金县上坪寨乡人民政府共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

2018年预算绩效管理工作尚未启动

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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